Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102292
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO MIGUEL SERRANO CUEVAS
RUC
4027013-0
Número de Contrato
013-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50681
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.368.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.368.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PATIO, JARDINERIA Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1