Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 946.670
Nro. Solicitud de Transferencia
108375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57679
Monto Contrato
₲ 2.752.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.618.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.618.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)