Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009105
Monto de la Factura
₲ 4.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50944
Monto Contrato
₲ 4.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.350.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.350.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237543
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)