Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018751
Monto de la Factura
₲ 2.332.040
Nro. Solicitud de Transferencia
78045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50713
Monto Contrato
₲ 7.369.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.007.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.007.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, FRAZADAS Y ALMOHADAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)