Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009853
Monto de la Factura
₲ 224.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Isabel Figueredo Cabrera
RUC
964284-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62904
Monto Contrato
₲ 224.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)