Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 4.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51010
Monto Contrato
₲ 4.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.940.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)