Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002358
Monto de la Factura
₲ 11.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.874.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63911
Monto Contrato
₲ 11.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.291.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.291.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)