Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005885
Monto de la Factura
₲ 17.132.050
Nro. Solicitud de Transferencia
81258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.132.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55187
Monto Contrato
₲ 125.830.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.662.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.662.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanzas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1