Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55815
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61741
Monto Contrato
₲ 4.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.167.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.167.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234684
Nombre de la Licitación
Mant y Reparaciones de Fotocopiadoras, Equipos Informaticos y muebles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)