Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008275
Monto de la Factura
₲ 3.344.830
Nro. Solicitud de Transferencia
77071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.344.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53093
Monto Contrato
₲ 13.341.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.687.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.687.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239371
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)