Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004612
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61854
Monto Contrato
₲ 5.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.439.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.439.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)