Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 1.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
113/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62688
Monto Contrato
₲ 1.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.887.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.887.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245393
Nombre de la Licitación
Adqusición de Insumos y Productos de Limpieza (2do. Llamado)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1