Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82656
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MSM GUARDIA PRIVADA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.
RUC
80064618-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49353
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.876.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.876.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234765
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1