Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077101
Monto de la Factura
₲ 2.794.285
Nro. Solicitud de Transferencia
82681
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54272
Monto Contrato
₲ 13.594.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.657.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.657.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230655
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma