Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 1.219.180
Nro. Solicitud de Transferencia
61853
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60826
Monto Contrato
₲ 24.399.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.203.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.203.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)