Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 8.918.750
Nro. Solicitud de Transferencia
20072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.918.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63186
Monto Contrato
₲ 8.918.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.481.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.481.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1