Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018724
Monto de la Factura
₲ 20.037.472
Nro. Solicitud de Transferencia
58710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.037.472
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65795
Monto Contrato
₲ 25.648.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.391.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.391.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)