Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 9.901.700
Nro. Solicitud de Transferencia
101048
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.901.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54106
Monto Contrato
₲ 9.901.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.416.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.416.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1