Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 6.317.455
Nro. Solicitud de Transferencia
63233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.317.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50188
Monto Contrato
₲ 35.590.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.846.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.846.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)