Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009254
Monto de la Factura
₲ 41.197.200
Nro. Solicitud de Transferencia
160233
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.197.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63672
Monto Contrato
₲ 41.197.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.177.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.177.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244623
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ECÓGRAFO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)