Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012349
Monto de la Factura
₲ 1.246.162
Nro. Solicitud de Transferencia
81381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.246.162
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53466
Monto Contrato
₲ 1.246.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.241.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.241.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235541
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)