Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62380
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50104
Monto Contrato
₲ 38.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.915.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.915.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238856
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)