Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006159
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61705
Monto Contrato
₲ 2.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.111.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238247
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)