Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Monto de la Factura
₲ 2.164.075
Nro. Solicitud de Transferencia
23021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.164.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
89/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63885
Monto Contrato
₲ 2.164.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.057.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.057.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)