Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005828
Monto de la Factura
₲ 22.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.183.944
Retención DNCP
₲ 79.328
Retención IVA
₲ 613.364
Retención Renta
₲ 613.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
2/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23027-22-217959
Monto Contrato
₲ 22.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.183.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.183.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409767
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE MATERIALES DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia