Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003376
Monto de la Factura
₲ 1.552.184
Nro. Solicitud de Transferencia
57334
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.504.208
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 42.332
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23027-22-222214
Monto Contrato
₲ 7.760.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.394.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.394.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419921
Nombre de la Licitación
2DO. LLAMADO PARA LA ADQUISICION DE TONER - IMPRESORA CANON IR ADV 500I- PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia