Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008495
Monto de la Factura
₲ 3.104.368
Nro. Solicitud de Transferencia
167422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.924.088
Retención DNCP
₲ 10.950
Retención IVA
₲ 84.665
Retención Renta
₲ 84.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23027-22-222214
Monto Contrato
₲ 7.760.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.394.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.394.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419921
Nombre de la Licitación
2DO. LLAMADO PARA LA ADQUISICION DE TONER - IMPRESORA CANON IR ADV 500I- PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia