Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000845
Monto de la Factura
₲ 7.909.850
Nro. Solicitud de Transferencia
167401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.450.504
Retención DNCP
₲ 27.900
Retención IVA
₲ 215.723
Retención Renta
₲ 215.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23027-22-222217
Monto Contrato
₲ 181.926.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.566.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.566.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONACOM - PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia