Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002929
Monto de la Factura
₲ 7.107.188
Nro. Solicitud de Transferencia
65022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.107.188
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATUR SRL
RUC
80008710-0
Número de Contrato
017/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88903
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.943.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.285.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278375
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura