Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 27.184.624
Nro. Solicitud de Transferencia
93194
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.184.624
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87514
Monto Contrato
₲ 108.738.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.477.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.473.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción