Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 11.399.458
Nro. Solicitud de Transferencia
80619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.399.458
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
2399
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90536
Monto Contrato
₲ 17.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.854.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.559.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270443
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura