Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 11.522.100
Nro. Solicitud de Transferencia
109533
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.522.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
67949
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93544
Monto Contrato
₲ 11.522.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.957.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.957.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275662
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas