Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 70.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
2404
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90832
Monto Contrato
₲ 70.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.512.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.512.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279130
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos de Proyección
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura