Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124532
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
4107
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92299
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.682.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.275.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud