Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42891
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.446.109
Retención DNCP
₲ 76.618
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88208
Monto Contrato
₲ 106.450.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.971.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.971.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269970
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas