Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 25.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159367
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
68474
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98947
Monto Contrato
₲ 25.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.926.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.926.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO N° 14/2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas