Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
67480
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93059
Monto Contrato
₲ 310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas