Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003770
Monto de la Factura
₲ 212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
11393
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
159/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97404
Monto Contrato
₲ 30.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.616.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.135.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280091
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas