Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109748
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
67860/856/859/858/447/448
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93423
Monto Contrato
₲ 9.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.787.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.787.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas