Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 765.420
Nro. Solicitud de Transferencia
81417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88799
Monto Contrato
₲ 765.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia