Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 4.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162968
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
512
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101898
Monto Contrato
₲ 4.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.384.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.384.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud