Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0135401
Monto de la Factura
₲ 36.667.500
Nro. Solicitud de Transferencia
3591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.667.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
69431
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100992
Monto Contrato
₲ 36.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.870.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.870.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS E INSUMOS VARIOS DE FERRETERÍA- ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas