Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11398
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
161/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97390
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.283.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.277.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280091
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas