Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004828
Monto de la Factura
₲ 20.872.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.872.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84964
Monto Contrato
₲ 20.872.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.849.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.849.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265976
Nombre de la Licitación
Servicio medico de urgencia en el lugar de trabajo
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia