Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 46.477.469
Nro. Solicitud de Transferencia
65037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.477.469
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86565
Monto Contrato
₲ 82.943.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.665.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.878.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura