Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84894
Monto Contrato
₲ 60.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265174
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales