Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007959
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138833
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
005329
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88259
Monto Contrato
₲ 29.695.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.715.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.240.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274123
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia