Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 12.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
020/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90549
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.408.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura