Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
2414
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91606
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279159
Nombre de la Licitación
Compra de Central Telefónica y Muebles Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura