Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 49.994.550
Nro. Solicitud de Transferencia
3460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.994.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
75/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101421
Monto Contrato
₲ 49.994.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.543.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.543.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282890
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS Y TECHO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria